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    跨境電商英國站,關于英國VAT注冊和申報六問六答

    英國作為發達資本主義國家,是世界金融中心,是世界第五大經濟體系,也是全球最富裕、經濟最發達和生活水準最高的國家之一。貿易自由,外匯自由,在英國發展業務不僅方便而且也可以獲得很多的機遇。對于英國站的跨境電商賣家來說,VAT是不可忽略的重要業務。關于英國VAT知識我們一起來了解一下。英國VAT增值稅英國VAT增值稅它適用于在英國境內產生的進口,商業交易以及服務行為。VAT增值稅(ValueAddedT...

    英國VAT增值稅

    英國VAT增值稅

    英國作為發達資本主義國家,是世界金融中心,是世界第五大經濟體系,也是全球最富裕、經濟最發達和生活水準最高的國家之一。貿易自由,外匯自由,在英國發展業務不僅方便而且也可以獲得很多的機遇。對于英國站的跨境電商賣家來說,VAT是不可忽略的重要業務。關于英國VAT知識我們一起來了解一下。


    英國VAT增值稅

    英國VAT增值稅它適用于在英國境內產生的進口,商業交易以及服務行為。VAT增值稅(Value Added Tax)適用于那些使用海外倉儲的賣家們,因為您的產品是從英國境內發貨并完成交易的。VAT銷售增值稅和進口稅是兩個獨立繳納的稅項,在商品進口到英國海外倉時您繳納過商品的進口稅,但在商品銷售時產生的銷售增值稅VAT您也需要繳納。如果您的產品使用英國本地倉儲進行發貨,就屬于英國的VAT增值稅應繳范疇,我們建議您盡早找到解決方案注冊VAT號碼并申報和繳納稅款,讓您可以合法地使用英國本地倉儲發貨和銷售。


    英國VAT增值稅的稅率是多少?

    英國VAT增值稅的稅率是多少?

    VAT增值稅有三種稅率:

    20% 的標準稅率(適用于絕大多數商品和服務);

    5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等);

    0% 的稅率(適用于極個別情況)。

    賣家需繳納的實際VAT=銷售稅VAT—進口增值稅(IMPORTVAT)。

    進口增值稅(IMPORTVAT)=(申報的貨物價值+頭程運費+關稅)×20%(進口增值稅賣家是可以申請退回的),通常銷售稅VAT是指貨物賣出后,要上繳的售后稅,不同類別的產品收取的增值稅VAT費率也不同,絕大多類產品按標準VAT稅率20%計,在歐盟市場,一般銷售稅VAT由客戶承擔的,即:

    銷售稅VAT=產品定價(稅前價格)×20%(這是客戶承擔的)。

    需要注意的是,增值稅VAT號碼是唯一的,您所使用的海外倉儲服務公司不能幫您代繳增值稅,您也不能使用海外倉儲服務的公司或其他個人的VAT號碼作為自己的增值稅賬號。


    英國VAT的申報周期是多長?

    英國VAT的申報周期是多長?

    第一個申報期:商家收到英國VAT號碼之后,第一個申報期,會在HMRC的信件說明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一個申報期。一般而言,如果商家在2012年10月21日取得VAT號碼,第一個申報期則是2012年10月21日-2012年11月30日。商家需要在2012年12月1日-31日之間,把10月21日-11月30日的交易如實申報,并且繳納相應稅款。

    后續申報期:第一個申報期之后,回復正常的申報期,三個月為一期。由于商家取得增值稅號的時間不一樣,則不同商家有不同的申報期,與自然季度概念不一致。


    如何繳納VAT增值稅?

    如何繳納VAT增值稅?

    VAT稅號注冊后,有兩種途徑申請退稅(進口增值稅)和繳稅(銷售稅VAT):使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;指定正規會計師代為操作。

    由于歐洲稅務申報需要非常專業的稅務知識以及外語能力,所以我們建議客戶委托專業的會計師幫您做稅務申報。

    注:VAT稅號申請通過后,請務必要進行稅務申報,每季度申報一次,以免VAT稅號被政府凍結。如果客戶不依法進行VAT稅務申報,造成VAT稅號被凍結或其他法律責任都由客戶自己承擔。


    英國VAT零申報有什么影響?

    英國VAT零申報有什么影響?

    申請注冊VAT下來后,即便沒銷售額,也需要每季度定期做稅務申報,可選擇由代理代為申報或自行申報;沒有銷售額,但當期有進口清關并產生進口稅金單,做非0申報,有退稅;沒有銷售額,當期無進口清關,做0申報;有銷售額,當期有進口清關并產生進口稅金單,做非0申報,進口稅金單可抵扣。進>銷,有退稅;進<銷,需補繳抵扣多出的銷售稅;有銷售額,當期無進口清關,或有進口清關,但無進口稅金單產生,需做0申報,并繳銷售稅;若申報后需要繳納一定稅費,請務必在申報回執下來后7個工作日內交稅完畢,若延遲交稅,HMRC會在延遲日起按當期稅額的3%每日計算利息,超過30天后HMRC將出示法庭信件,后果嚴重會對該納稅人進行起訴。

    另外,如果擁有VAT賬號,未進行VAT申報,會對下次入關形成風險,其次看稅局的反應速度,嚴重會查封企業庫存,追究法律責任。


    使用他人或同一VAT號碼的風險

    使用他人或同一VAT號碼的風險

    每個增值稅VAT號碼都是唯一的,您應當申請自己擁有的真實有效的VAT號碼。您不能濫用其他公司或其他個人申請的VAT號碼作為自己的增值稅賬號。

    如果您使用同一個VAT號碼在多個亞馬遜賬號,亞馬遜會認為這些賬號屬于同一個經營人或者公司。

    如果使用貨代的VAT稅號進行清關,多個客戶共用同個VAT稅號清關,客戶頭程服務質量及效率不能得到有效保證;若做頭程清關的VAT和掛靠在客戶銷售平臺上的VAT不一致,頭程清關繳納的VAT稅費在VAT銷項稅申報環節不能抵扣,即使當期銷售稅額小于進口所繳的VAT金額,也無法實現退稅。

    跨境電商行業在發展過程中要求會越來越規范,相關政策也是在不斷變化完善當中,要在這變幻潮流中穩步前進,合規是所有的基礎,否則,不管是哪方面不合規都會在發展的洪流中翻船。

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